| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Empenho: | 0000773/2024 | Data do Empenho: | 24/10/2024 |
| Beneficiário: | ROQUE CHILE DE SOUZA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.460.627-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILÍA - DF, PARTICIPAR 601º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES.Saída em 28/10/2024. Retorno em 01/11/2024. | ||
| Valor do empenho: | R$ 4.050,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0007137/2024 | ||