Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Pagamento: |
0000978/2023 |
Data do Pagamento: |
15/09/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000813/2023 |
Número do Empenho: |
0000023/2023 |
Beneficiário: |
MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
04.308.801/0001-70 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE PARQUE GRÁFICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS (CARTUCHOS DE TONER CARREGADO), EXCETO PAPEL, PARA ATENDIMENTO. AGOSTO/2023. NOTA R23631 / R23632. |
Valor: |
R$ 6.199,12 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Elemento de Despesa: |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; |
Subtítulo: |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I |
Tipo de Contrato: |
Locação/Aluguel |
N° Contrato: |
0000012/2019 |
Processo: |
0006784/2022 |