PAGAMENTO 0000978/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000978/2023 Data do Pagamento: 15/09/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000813/2023 Número do Empenho: 0000023/2023
Beneficiário: MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.308.801/0001-70
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE PARQUE GRÁFICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS (CARTUCHOS DE TONER CARREGADO), EXCETO PAPEL, PARA ATENDIMENTO. AGOSTO/2023. NOTA R23631 / R23632.
Valor: R$ 6.199,12
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;
Subtítulo: 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I
Tipo de Contrato: Locação/Aluguel N° Contrato: 0000012/2019
Processo: 0006784/2022