| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Pagamento: | 0001458/2024 | Data do Pagamento: | 11/11/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001142/2024 | Número do Empenho: | 0000729/2024 |
| Beneficiário: | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.207.352/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Referente à prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão Magnético com Chip para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares. NOTA 32560. | ||
| Valor: | R$ 5.241,64 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Adesão a Registro de Preços | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000034/2024 |
| Processo: | 0007842/2024 | ||