| Número do Processo: | 0001749/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000196/2024 | Data do Empenho: | 12/03/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000225/2024 | Data da Liquidação: | 12/03/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000306/2024 | Data do Pagamento: | 13/03/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.287.25*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO. SAÍDA EM 17/03/2024, RETORNO 23/03/2024. | ||
| Valor: | 5.850,00 | ||