| Número do Processo: | 0001793/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000202/2024 | Data do Empenho: | 13/03/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000233/2024 | Data da Liquidação: | 13/03/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000309/2024 | Data do Pagamento: | 13/03/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.369.80*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA - ES, realização do curso para o aprimoramento na comunicação e argumentação. SAÍDA EM 18/03/2024, RETORNO EM 22/03/2024 | ||
| Valor: | 1.575,00 | ||