| Número do Processo: | 0001905/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000205/2024 | Data do Empenho: | 15/03/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000244/2024 | Data da Liquidação: | 15/03/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000312/2024 | Data do Pagamento: | 15/03/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | LUCIANO VALLE | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.976.42*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUBSIDAR DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - ES, Conduzir os servidores SARAH SILVA ROSSI e JORGE PAULO DE ALMEIDA ao aeroporto de Vitória - ES. Em 17/03/2024. | ||
| Valor: | 175,00 | ||