| Número do Processo: | 0002494/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000269/2024 | Data do Empenho: | 04/04/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000319/2024 | Data da Liquidação: | 04/04/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000402/2024 | Data do Pagamento: | 04/04/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | EDSON SANTOS DE SANTANA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.120.29*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA - ES, Cumprir demandas junto a EDP Brasil, SESPORT, SEDU, ECO 101 e ALES. SAÍDA EM 04/04/2024. RETONO EM 05/04/2024. | ||
| Valor: | 525,00 | ||