| Número do Processo: | 0002768/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000287/2024 | Data do Empenho: | 12/04/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000355/2024 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000455/2024 | Data do Pagamento: | 12/04/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | Joao Pedro da Silva Filho | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.971.08*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA - ES, DEMANDAS EXTERNAS E BUSCAR VEREADOR NO AEROPORTO DA COMARCA DE VITÓRIA. SAÍDA 12/04/2024, RETORNO 13/04/2024. | ||
| Valor: | 350,00 | ||