| Número do Processo: | 0003513/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000347/2024 | Data do Empenho: | 07/05/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000451/2024 | Data da Liquidação: | 07/05/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000574/2024 | Data do Pagamento: | 07/05/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | LUCIANO VALLE | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.976.42*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Vitória - ES, Conduzir servidores para realizar a coleta dos Livros Atas e participar de reunião com a empresa Ágape Consultoria e Comissão Especial de Avaliação de Documentos (CADA), no Ambito da Câmara Municipal de Linhares - ES,para tratativas pertinentes a organização e guarda de documentos. EM 08/05/2024 | ||
| Valor: | 175,00 | ||