| Número do Processo: | 0004574/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000441/2024 | Data do Empenho: | 19/06/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000597/2024 | Data da Liquidação: | 19/06/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000762/2024 | Data do Pagamento: | 21/06/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | EGMAR SOUZA MATIAS | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.843.10*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Brasília - DF, PARTICIPAR DO CURSO 583° SOBRE AS REGRAS PARA A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS PARA A LEGISLATURA 2025/2028 E ORIENTAÇÕES DE CONTROLE EXTERNO. Saída em 24/06/2024, Retorno em 29/06/2024. | ||
| Valor: | 4.500,00 | ||