| Número do Processo: | 0007099/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000697/2024 | Data do Empenho: | 10/10/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000993/2024 | Data da Liquidação: | 10/10/2024 |
| Número do Pagamento: | 0001284/2024 | Data do Pagamento: | 10/10/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.287.25*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Foz do Iguaçu/PR, participar de Congresso 18º Pregão Week. Saída em 13/10/2024; Retorno em 19/10/2024. | ||
| Valor: | 5.850,00 | ||