| Número do Processo: | 0007059/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000704/2024 | Data do Empenho: | 10/10/2024 |
| Número da Liquidação: | 0001000/2024 | Data da Liquidação: | 10/10/2024 |
| Número do Pagamento: | 0001288/2024 | Data do Pagamento: | 10/10/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.369.80*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Vitória-ES, participar de Capacitação ofertado aos servidores públicos pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP). Saída em 14/10/2024; Retorno em 18/10/2024. | ||
| Valor: | 1.575,00 | ||