| Número do Processo: | 0007590/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000779/2024 | Data do Empenho: | 25/10/2024 |
| Número da Liquidação: | 0001109/2024 | Data da Liquidação: | 25/10/2024 |
| Número do Pagamento: | 0001418/2024 | Data do Pagamento: | 25/10/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | GILSIMAR BATISTA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.953.25*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA-ES, CONDUZIR VEREADORES ATÉ O AERPORTO EM 28/10/2024. | ||
| Valor: | 175,00 | ||