CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000010/2024 | 02/01/2024 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 221.168,70 |
| 0000009/2024 | 02/01/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 51.649,56 |
| 0000008/2024 | 02/01/2024 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 14.060,74 |
| 0000007/2024 | 02/01/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 8.657,54 |
| 0000006/2024 | 02/01/2024 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 35.157,56 |
| 0000005/2024 | 02/01/2024 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 3.197,40 |
| 0000004/2024 | 02/01/2024 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 48.310,83 |
| 0000003/2024 | 02/01/2024 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 400,00 |
| 0000002/2024 | 02/01/2024 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 41.775,02 |
| 0000001/2024 | 02/01/2024 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 27.981,38 |
| Valor total: R$ 22.629.732,25 | ||||
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